Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 181156742 |
Číslo faktúry: | FD//018 /287 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Daffer spol. s.r.o. |
Adresa: | Včelárska 1,97101 Prievidza |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | školský nábytok |
Fakturovaná suma s DPH: | 7575,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 14.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.11.2018 |
Dátum úhrady: | 20.11.2018 |
Súbor: | FD__018_287 |
Zverejnené: | 06.12.2018 |