Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 15:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 181156742
Číslo faktúry: FD//018 /287
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŚ
Dodávateľ: Daffer spol. s.r.o.
Adresa: Včelárska 1,97101 Prievidza
IČO: 00000000
Predmet: školský nábytok
Fakturovaná suma s DPH: 7575,10
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.11.2018
Dátum vystavenia: 14.11.2018
Dátum splatnosti: 28.11.2018
Dátum úhrady: 20.11.2018
Súbor: FD__018_287
Zverejnené: 06.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov